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关于举办企业“两税”新政实操与汇缴风险把控 专题培训班的通知
来源:来自本站    日期:2019-12-27    浏览量:151      

各有关单位:

供暖、供水、建筑企业是贴近民生、服务民生的企业,在降税降费的大环境下,国家给予三个行业特殊的优惠政策。同时,当地政府为了支持企业的发展,也大力采取扶持政策,给予财政补贴。作为全面深化改革的 “先行军”,三个行业财务体制改革牵一发而动全身,扮演国家治理现代化的基础和重要支柱角色。

2019注定是我们记忆梗上难忘的一年,新《个人所得税法》的粉墨登场,企业所得税系列新政纷至沓来,我们也将迎来税收史上第一次个人所得税汇算清缴和亘古不变的企业所得税汇算清缴。为进一步提高财务人员技能,提高财务风险防范能力,全面提高企业预算管理和成本管控、财务报表分析和经营政策解析能力,北京企业管理咨询协会财税专业委员会决定于2020年3月在成都市举办企业“两税”新政实操与汇缴风险把控专题培训班,本次培训班由北京科博利诺教育咨询有限公司、辽宁中能企业管理咨询有限公司承办。会议采取培训、交流、研讨等方式,让更多的企业财务管理人员坐在一起就如何提升企业对两税新政实操与汇缴风险把控等疑难问题进行深入交流和探讨。请有关单位积极派人参加。

主办单位:北京企业管理咨询协会财税专业委员会

承办单位:辽宁中能企业管理咨询有限公司

北京科博利诺教育咨询有限公司

一、会议内容

()看政策风云变幻

企业所得税

1.小型微利企业普惠性所得税减免政策与实务操作;

2.企业扶贫捐赠所得税税前扣除政策与实务操作;

3.“应扣未扣支出”所得税政策与实务操作;

4.“三供一业”所得税政策与实务操作;

5.安全生产费所得税政策与实务操作;

6.扩大固定资产加速折旧优惠政策适用范围与实务操作;

7.特殊工种职工商业保险所得税政策与实务操作;

8.工作服所得税政策与实务操作;

9.建造合同收入确认的政策与实务操作;

10.政府补贴所得税政策与实务操作;

11.停工损失的所得税政策与实务操作;

12.接网费的所得税政策与实务操作;

13.竣工结算涉税处理与实务操作;

14.借款利息的涉税处理;

15. 跨期费用的涉税处理。

个人所得税

1.新征税范围的变化与操作;      2.新应纳税所得额的变化与操作;
3.新税率结构的变化与操作;      4.新税前扣除体系的变化与操作;
5.专项附加扣除的常见问题;      6.捐赠税前扣除的变化与案例分析;
7.新居民或非居民个人判断标准的变化与案例分析;
8.新中国境内所得的判断标准变化与操作;
9.新个人居住时间的变化与案例;  10.外籍个人个税变化的案例解析。

(二)看汇算如此清缴

企业所得税

1.收入纳税调整项目的填报

1)   视同销售收入;

2)   未按权责发生制原则确认的收入;

3)   投资收益;

4)   按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益;

5)   交易性金融资产初始投资调整;

6)   公允价值变动净损益;

7)   不征税收入;

8)   专项用途财政性资金;

9)   销售折扣、折让和退回。

2.成本、费用纳税调整项目的填报

1)   赞助支出;

2)   与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用;

3)   佣金和手续费支出;

4)   不征税收入用于支出所形成的费用,专项用途财政性资金用于支出所形成的费用;

5)   跨期扣除项目;

6)   与取得收入无关的支出;

7)   境外所得分摊的共同支出;

8)   党组织工作经费。

3.资产纳税调整项目的填报

1)资产折旧、摊销;

2)资产减值准备金;

3)资产损失。

个人所得税

1.个人所得税年度汇算清缴的对象;  2.综合所得年度汇算清缴的计算;

3.个人所得税汇算清缴范围和内容;  4.无需汇算清缴和需要汇算清缴纳税人

5.个人所得税汇算清缴时间;        6.个人所得税汇算清缴地点;

7.汇算清缴方式和渠道;            8.纳税人如何办理退税、补税;

9.全年一次性奖金汇缴处理;        10.案例解析全流程汇算清缴流程。

(三)看风险如影相随

企业所得税

1.总分机构申报的风险提示;  

2.应收账款不可能再收回,如何处理可以避免风险;

3.关联交易融通资金的风险;          4.预缴税收政策风险;

5.共用水电费涉税风险把控;          6.跨期费用常见纳税误区;

7.预提、备用金类支出财务审核与补救;8.未按权责发生制原则收入财税风险;

9.视同销售收入财税风险自查及补救;  10.资产损失财税风险自查与补救;

11.异地施工企业所得税涉税风险;     12.母子公司管理费涉税风险。

个人所得税

1.支付工资薪金所得常见税务问题与解释应对;
2.各类公务费用支出个税风险分析;
3.接受各类自然人代开劳务、服务发票发生的支出个税扣缴义务解析;
4.个税返还个税问题解析;
5.一次性奖金社保风险提示;

6.工资薪金所得的个税风险排查;
7.劳务报酬、特许权使用费、稿酬所得的个税风险排查;

8.异地施工人员个税风险排查;9.偶然所得的个税风险排查;

10.个人所得税纳税申报风险提醒;11. 退休返聘用工、劳务派遣等用工方式的个税处理。

(四)看优惠各有千秋

企业所得税

1.研发费用税前加计扣除政策剖析及应用;

2.资源综合利用税收优惠财税风险自查与补救;

3.基础设施项目、环境保护、节能节水项目财税风险自查与补救;

4.环境保护、节能节水、安全生产等专用设备抵税财务审核与补救;

5.小型微利企业所得税临界点的管控;

6.固定资产加速折旧或一次性扣除的政策掌握;

7.手续费佣金的新标准;

8.安置残疾人就业优惠的标准。

个人所得税

1.哪些各种奖金免税;              2.补贴、津贴免税的界定;

3.福利费、抚恤金、救济金;        4.哪些保险赔款可免税;

5.财产转让优惠的前提;            6.股息红利也有优惠吗;

7.住房租赁优惠的具体规定;           8.解除劳动合同补偿收入政策优惠;

9.补充保险的政策把握。

二、参会对象

各市供暖、供水、建筑企业等企业中高层管理人员、财务总监、财务经理、税务经理、主管会计等涉税管理部门相关人员;会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士。

三、会议时间与地点  

2020年318日-321日(18日全天报到)      成都市

四、参会费用

1、2800 /人,(含参会、资料、场地、讲义、课件、讲师等费用),厂家及设备单位 3000/人,住宿统一安排,费用自理;

2、为保证会议效果,本次会议将限制人数,请及时办理报名手续,尤其住宿的代表。

 五、报名电话

联 系  人:        战鹏飞

电话/传真:  010-67613566 18600683276

     箱:  454891920@qq.com  

 附件:专题培训班报名回执表

                                        北京企业管理咨询协会培训部

                                                  

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